实验室现场评审不切合项整改内容（一连更新中）
2025041909
不切合内容：
CNAS现场评审时发明：
1.查《钢铁 氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法 磨练规程》（JCZX-SOP-037）中缺少试样制备的详细要求，，，，如粗糙度及洗濯方法。。。 。。。
2.查《铜及铜合金 平均晶粒度测定要领 磨练规程》（JCZX-SOP-029）中缺少样品取样偏向的规定。。。 。。。
不切合：
?CNAS-CL01-A011:2018第7.2.1.3条款
□系统文件
?检测标准/校准规范：GB/T 11261-2006
缘故原由剖析：
1. 治理系统文件控制和维护程序》中未对SOP的体例要求举行详述，，，，没有说明将标准隐含的制样要求转化为可操作条款
2.相关职员体例SOP时未能完全掌握两份标准的要点，，，，没能识别出“样品制备”以及“取样”等环节关于检测历程的主要影响
整改步伐：
1.组织相关职员举行CNAS-CL01-A011:2018第7.2.1.3条款、GB/T 11261-2006《钢铁氧含量的测定脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法》以及YS∕T347-2020《铜及铜合金平均晶粒度测定要领的内容》培训 ；；；
2.申请并对《治理系统文件控制和维护程序》举行修订，，，，增添SOP体例要求，，，，并将修订后的程序对相关职员举行培训 ；；；
3.组织职员申请并对《钢铁 氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法 磨练规程》（JCZX-SOP-037）以及《铜及铜合金 平均晶粒度测定要领 磨练规程》（JCZX-SOP-029）举行修订，，，，凭证对应标准添加样品制备等相关的要求。。。 。。。
4.闻一知十，，，，检查是否还保存类似问题。。。 。。。
5.将修订后的两份磨练规程对相关检测/制样职员举行培训。。。 。。。
核查其他验证收物品的验收情形：
纠正步伐完成情形
1.已完成《文件变换审批表》-治理系统文件控制和维护程序 ；；；
2.已完成《治理系统文件控制和维护程序》-修订后 ；；；
3.已完成《培训纪录》-修订后程序 ；；；
4.已完成《文件变换审批表》-氧含量 ；；；
5.已完成《文件变换审批表》-晶粒度 ；；；
6.已完成《钢铁 氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法 磨练规程》（JCZX-SOP-037）-修订后 ；；；
7.已完成《铜及铜合金 平均晶粒度测定要领 磨练规程》（JCZX-SOP-029）-修订后 ；；；
8.已完成《闻一知十检查纪录表》-磨练规程体例内容 ；；；
9.已完成《培训纪录表》-两份磨练规程 ；；；
10.已完成《不切合报告》
纠正步伐的验证
履历证纠正步伐有用
